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    中國國際貿易促進委員會榆林市支會2019年部門綜合預算說明
    發布時間:2019-04-03 10:35:03  編輯:管理員

    一、部門主要職責及機構設置

    部門主要職責

    1.根據國家、省對外經貿工作的方針政策,促進全市對外經濟貿易活動,促進擴大進出口貿易和投資,促進對外經濟技術交流與合作;

    2.負債與境外國家、地區商協會及有關國際組織的交流聯絡工作,邀請和接待境內外經貿界人士和代表團來訪、考察洽談活動;組織榆林經貿代表推按出國(境)訪問考察;舉辦、參加涉外展覽會,開展經貿活動;組織、參加有關國際組織的經濟貿易技術交流合作的國際性或地區性會議及相關活動;

    3.代表榆林市參加國際展覽及相關活動,組織協調榆林企業參加境內外經貿技術交流展覽和境外來榆展覽業務并做好相關服務工作;

    4.加強會員企業的組織協調和服務,收集、整理、傳遞、和發布經貿信息;根據企業訴求向政府有關部門反映有關情況和意見,協調幫助解決困難問題;

    5.指導、協調市內各縣區支會(國際商會)、行業支會和在榆的境外商協會等辦事機構的工作,為其提供服務;

    6.為國內外經貿企業和組織提供涉外經貿商務信息、咨詢、金融投資、技術轉讓、法律、信用管理等服務;出具榆林市出口商品原產地和不可抗拒證明書,出具國際商事證明書,簽發和認證對外貿易和貨物運輸業務的文件和單證;接受委托、代理中國企業在國外貨外國公司和個人在榆林辦理商標注冊和專利申請工作,辦理知識產權咨詢、爭議等法律服務及技術貿易等工作;

    7.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

    (二)內設機構

    榆林市貿促會內設機構3個。分別是辦公室、信息聯絡科、經貿展覽科。

    二、2019年年度部門工作任務

    (一)辦好“第十四屆煤博會”及同期舉辦的專場活動。

    (二)精心組織企業參加第四屆絲博會,期間舉行有關招商引資活動;

    (三)組織企業參與第八屆西部“跨采會”的展覽展示和系列專題活動;

    (四)打造永不落幕“榆林好產品”推介活動,在經貿屆交往緊密的地市開展好產品推介會1-2次;

    (五)強化服務,繼續組織有關部門和企業參加境內外經貿活動,邀請接待國內外客商考察榆林、投資榆林;

    (六)出臺《榆林市貿促會深化改革方案》,研究制定改革的具體舉措,分解細化改革任務,有力有序推進改革取得階段性成果。

    (七)加強調研,深化榆林國際商會改革發展,全面增強服務會員功能;

    (八)加強自身建設,完善貿促工作體制機制;

    (九)扎實做好脫貧攻堅相關工作;

    (十)完成市委市政府及省貿促會交代的其他工作。

    三、部門預算單位構成

    從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算。

    納入本部門2019年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個,包括:

    序號

    單位名稱

    1

    榆林市貿促會(機關)

    四、部門人員情況說明

    截止2018年底,本部門人員編制11人,其中行政編制0人、事業編制11人;實有人員11人,其中行政0人、事業11人。臨聘人員6人,公益性崗位人員15人,單位管理的離退休人員3人。

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    五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

    截止2018年底,本部門共有固定資產89.92萬元,其中通用設備65.62萬元;專用設備6.37萬元;家具、用具、裝具17.93萬元本部門所屬預算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2019年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備臺(套)。

    六、部門預算績效目標說明

    2019年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款250.05萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

    2019年,本部門預算安排扶貧項目0個,涉及扶貧項目資金0萬元。

    七、2019年部門預算收支說明

    (一)收支預算總體情況。

    2019年本部門預算收入250.05萬元,其中一般公共預算撥款收入250.05萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門預算收入較上年減少5.14萬元,主要原因是2018年末有人員到齡退休,2019年退休經費不再預算,所以2019年人員經費預算收入減少;2019年本部門預算支出250.05萬元,其中一般公共預算撥款支出250.05萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門預算支出較上年減少5.14萬元,主要原因是2018年末有人員到齡退休,2019年退休經費不再預算,所以2019年人員經費預算支出減少

    (二)財政撥款收支情況。

    2019年本部門財政撥款收入250.05萬元,其中一般公共預算撥款收入250.05萬元、政府性基金撥款收入0萬元,2019年本部門財政撥款收入較上年減少5.14萬元,主要原因是2018年末有人員到齡退休,所以2019年退休經費財政撥款收入減少;2019年本部門財政撥款支出250.05萬元,其中一般公共預算撥款支出250.05萬元、政府性基金撥款支出0萬元,2019年本部門財政撥款支出較上年減少5.14萬元,主要原因是2018年末有人員到齡退休,2019年退休經費不再預算,所以財政撥款支出減少

    (三)一般公共預算撥款支出明細情況。

    1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    2019年本部門一般公共預算撥款支出250.05萬元,較上年減少5.14萬元,主要原因是2018年末有人員到齡退休,2019年退休經費不再預算,所以一般公共預算撥款支出減少

    2、支出按功能科目分類的明細情況。

    本部門2019年一般公共預算支出250.05萬元,其中:

    (1)行政運行(2011301189.29萬元,較上年減少34.61萬元,原因是2018年末有人員到齡退休,2019年退休經費不再預算,所以一般公共預算支出減少

    2對外貿易管理201130450萬元,較上年增加30萬元,原因是我會促投資、促貿易經貿活動增加,所以一般公共預算支出增加;

    3其他社會保障和就業支出(20899010.89萬元,較上年增加0.33萬元,原因是在職人員工資標準調整預算基數增加,所以一般公共預算增加;

    (4)行政單位醫療(2101101)9.87萬元,較上年減少0.86萬元,原因是2018年人員退休,2019年不再預算退休人員醫保經費,所以一般公共預算支出減少。

    3、支出按經濟科目分類的明細情況

    (1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

    2019年本部門一般公共預算支出250.05萬元,其中:

    工資福利支出(301)171.27萬元,較上年減少20.68萬元,原因是2018年末有人員到齡退休,2019年退休經費不再預算,所以一般公共預算支出減少

    商品和服務支出(302)77.01萬元,較上年增加28.95萬元,原因是我會促投資、促貿易經貿活動增加,所以一般公共預算支出增加

    對個人和家庭的補助支出(303)0.77萬元,較上年減少12.41萬元,原因是2019年退休人員工資轉入社保機構發放,本年不再預算,所以一般公共預算支出減少

    資本性支出(3101萬元,較上年減少1萬元,原因是辦公設備購置計劃減少,所以一般公共預算支出減少

    (2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

    2019年本部門一般公共預算支出250.05萬元,其中:

    機關工資福利支出(501)171.27萬元,較上年減少20.68萬元,原因是2018年末有人員到齡退休,2019年退休經費不再預算,所以一般公共預算支出減少

    機關商品和服務支出(502)77.01萬元,較上年增加28.95萬元,原因是我會促投資、促貿易經貿活動增加,所以一般公共預算支出增加

    機關資本性支出(二)(504)1萬元,較上年減少1萬元,原因是辦公設備購置計劃減少,所以一般公共預算支出減少

    (四)政府性基金預算支出情況。

    “本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表”。

    (五)國有資本經營預算撥款收支情況。

    “本部門無國有資本經營預算撥款收支”。

    (六)“三公”經費等預算情況。

    2019年本部門一般公共預算“三公”經費預算支出4萬元,較上年無增減。其中:因公出國(境)經費0萬元,較上年無增減;公務接待費0萬元,較上年無增減;公務用車運行維護費4萬元,較上年無增減;公務用車購置費0萬元,較上年無增減

    會議費13萬元,較上年增加4萬元,增加的主要原因是促投資、促貿易的經貿活動增加,所以預算增加;培訓費5.5萬元,較上年增加5萬元,增加的主要原因是計劃舉辦培訓的次數和人數增多,培訓成本增加,所以預算增加。

    (七)機關運行經費安排情況。

    本部門2019年機關運行經費預算安排28.01萬元辦公費2萬元;水費1萬;電費2萬;郵電費1萬元培訓費0.5萬;勞務費0.5萬;工會經費2.12萬元;公務用車運行維護費4萬;其他交通費用(卡發車補)10.9萬元,其他商品和服務支出4萬元。

    較上年減少2.05萬元,工會經費減少0.12萬元;其他交通費用(卡發車補)減少1.92萬元,主要原因是人員退休,預算經費減少

    (八)政府采購情況。

    “本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表”。

    八、專業名詞解釋

    1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2.“三公”經費:指是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

                                            中國國際貿易促進委員會榆林市支會

                              2019年3月31日

    中國國際貿易促進委員會榆林市支會2019年部門綜合預算公開表.xls


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