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    榆林市貿促會2017年度決算情況說明
    發布時間:2018-09-26 17:31:34  編輯:管理員

    一、部門主要職責

    1.根據國家、省對外經貿工作的方針政策,促進全市對外經濟貿易活動,促進擴大進出口貿易和投資,促進對外經濟技術交流與合作;

    2.負債與境外國家、地區商協會及有關國際組織的交流聯絡工作,邀請和接待境內外經貿界人士和代表團來訪、考察洽談活動;組織榆林經貿代表推按出國(境)訪問考察;舉辦、參加涉外展覽會,開展經貿活動;組織、參加有關國際組織的經濟貿易技術交流合作的國際性或地區性會議及相關活動;

    3.代表榆林市參加國際展覽及相關活動,組織協調榆林企業參加境內外經貿技術交流展覽和境外來榆展覽業務并做好相關服務工作;

    4.加強會員企業的組織協調和服務,收集、整理、傳遞、和發布經貿信息;根據企業訴求向政府有關部門反映有關情況和意見,協調幫助解決困難問題;

    5.指導、協調市內各縣區支會(國際商會)、行業支會和在榆的境外商協會等辦事機構的工作,為其提供服務;

    6.為國內外經貿企業和組織提供涉外經貿商務信息、咨詢、金融投資、技術轉讓、法律、信用管理等服務;出具榆林市出口商品原產地和不可抗拒證明書,出具國際商事證明書,簽發和認證對外貿易和貨物運輸業務的文件和單證;接受委托、代理中國企業在國外貨外國公司和個人在榆林辦理商標注冊和專利申請工作,辦理知識產權咨詢、爭議等法律服務及技術貿易等工作;

    7.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

    二、2017年度部門工作完成情況

    1、2017年11月在成功舉辦了第十二屆榆林國際煤炭博覽會,會議圓滿完成了各項工作任務,達到了“高端交流、高額交易”的預期目標,第十二屆煤博會被中國會展行業年會組委會評為“2017年度中國十佳優秀展覽會”;

    2、組織我市相關部門和企業出國(境)開展經貿活動3次;

    3、組織我市有關部門和企業參加國內開展各類經貿活動9次;

    4、接待了烏克蘭能源部副部長、煤炭總局局長拉季琴科·奧列科山大等5批次重要國(境)外客商,擴大了榆林的對外交流水平;

    5、2017年4月在榆林舉行了“走出去”交流培訓會1次;

    6、組織了我市60多家企業參展參會,開展項目對接洽談,并達成初步合作意向,取得了較好成績,圓滿的完成了各項工作任務;

    7、在北京、滿洲里各舉辦榆林好產品推介活動1次  ,

    現場交易額和簽約額分別達到147.6萬元、5000萬元;

    8、搭建了榆林形象展區,組織了我市20多家知名企業進行了參展參會,宣傳推介了榆林,提高了榆林好產品的知曉率和知名度;

    9、完成了市委市政府下達我會的各項創建任務,成立了扶貧攻堅領導小組,整合了“第一書記”和駐村工作隊,全年累計協調各方面資金423.58萬元,用于該村的基礎設施建設和產業扶貧,在綏德縣2017年度扶貧考核中位列第1名。

    三、部門決算單位構成

    從決算單位構成看,本部門的部門決算僅包括部門本級(機關)決算。

    納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級決算單位共有0個,包括:

    序號

    單位名稱

    1

    榆林市貿促會(機關)

    四、部門人員情況說明

    截止2017年底,本部門人員編制11人,其中行政編制0人、事業編制11人;實有人員13人,其中行政0人、事業參公13人。臨聘人員6人,公益性崗位人員15人,單位管理的離退休人員1人。

    五、部門決算收支情況說明

    (一)2017年度收入支出總體情況說明

    1、本年度收入支出總體情況及比上年增長(減少)情況,分析增減變化的主要原因。

    (1)2017年收入總計592.53萬元,比上年增長229.8萬元,同比增長63.35%。發生收入增長變化的主要原因是舉辦煤博會議費增長較多;煤博會場地硬化質保金,也在本年度支出,機關人員增加,所以本年度收入增長較多。

    (2)2017年支出總計592.53萬元,比上年增長229.8萬元,同比增長63.35%。發生收入增長變化的主要原因是舉辦煤博會議規模擴大,參會企業和外商增加,所以會議費支出增長較多;煤博會場地硬化質保金,也在本年度支出,機關人員增加,所以本年度支出增長較多。

    2、本年度收入構成情況。

    本年收入合計592.53萬元,財政撥款收入592.53萬元,比上年增加229.8萬元,同比增長63.35%。

    3、本年支出構成情況。

    (1)基本支出244.89萬元,比上年增加40.61萬元,同比增長19.87%,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中,人員經費200.88萬元,日常公用經費40.01萬元。

    (2)項目支出347.64萬元,比上年增加189.19萬元,同比增長119.40%,主要是為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出以外發生的專項業務支出。

    (二)2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

    1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況,分析增減變化的原因。

    2017年度財政撥款收入支出均為592.53萬元,其中:基本支出244.89萬元,項目支出347.64萬元。比上年增加229.8萬元,比上年增加63.35%,財政撥款收入支出增長變化的主要原因是舉辦煤博會議規模擴大,參會企業和外商增加,所以會議費支出增長較多;煤博會場地硬化質保金,也在本年度支出,機關人員增加,所以本年度收支增長較多。

    2、一般公共預算財政撥款支出情況。

    2017年度一般公共預算財政撥款支出592.53萬元。其中:“行政運行”支出244.89萬元;“其他商貿事務支出”347.64萬元。

    3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

    2017年度一般公共預算財政撥款基本支出244.89萬元。人員經費200.88萬元,公用經費44.01萬元,其中:工資和福利支出162.25萬元(人員經費);商品和服務支出44.01萬元(公用經費);對個人和家庭補助支出38.62萬元(人員經費)。

    4、政府性基金財政撥款收支情況說明

    本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表

    (三)2017年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

    1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

    2017年度“三公經費”財政撥款支出26.39萬元,其中,因公出境培訓20.62萬元,公務接待0萬元,公務用車購置費0元,公務用車運行維護費支出5.77萬元。

    (1)因公出國(境)團組情況:2017年度組織出國(境)團組3個,全年因公出國(境)累計5人次。因公出國(境)費用支出20.62萬元,較去年增長20.62萬元。主要原因為響應中省一帶一路戰略,發展我市經濟,加快我市企業走出去步伐,經市上領導批準,我會組織企業,積極參加境外經貿活動,助推我市企業走向國際市場。

    (2)公務接待有關情況:2017年度公務接待費0萬元,累計接待0批次,較上年減少756元,主要原因2017年未安排公務接待。

    (3)公務用車購置及保有情況:2017年度公務用車購置數0輛,公務用車保有量1輛,與上年相同。

    (4)公務用車運行維護費情況:2017年度公務用車運行維護費5.77萬元,較去年增長0.48萬元,主要原因車輛老舊,維修費用有所增加。

    2、培訓費支出決算情況說明。

    2017年度培訓費支出2.83萬元,同比上年增加1.29萬元,增加原因為本年舉辦“走出去”交流培訓會,參會企業人員增加,所以費用增加。

    3、會議費支出決算情況說明。

    2017年度會議費支出222.31萬元,同比上年增加202.43萬元,增加原因為煤博會會議規模擴大,參會企業和外商增加,所以費用增加。

    六、2017年度部門績效管理情況說明

    榆林市貿促會2017年本部門對專項業務經費項目開展了績效自評, 涉及一般公共預算資金592.53萬元。2017年度整體支出績效目標及實施,保障單位正常辦公及各項工作順利開展;資金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理規范。

    七、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況。

    2017年“機關運行經費”支出44.01萬元,比上年增加27.6萬元,增加的原因是機關人員增加,并且其他交通費用和工會經費支出也列入了機關運行經費統計范圍。

    (二)政府采購支出情況。

    本部門2017年無政府采購支出。

    (三)國有資產占用及購置情況說明

    截至2017年末,本部門所屬單位共有車輛1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

    八、專業名詞解釋

    1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

    2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

    3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

    4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

    榆林市貿促會

    2018年9月7日

    榆林市貿促會2017年度決算表.xls


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