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    榆林市貿促會2018年部門綜合預算說明
    發布時間:2018-05-18 17:10:29  編輯:管理員

    一、部門主要職責

    1.根據國家、省對外經貿工作的方針政策,促進全市對外經濟貿易活動,促進擴大進出口貿易和投資,促進對外經濟技術交流與合作;

    2.負債與境外國家、地區商協會及有關國際組織的交流聯絡工作,邀請和接待境內外經貿界人士和代表團來訪、考察洽談活動;組織榆林經貿代表推按出國(境)訪問考察;舉辦、參加涉外展覽會,開展經貿活動;組織、參加有關國際組織的經濟貿易技術交流合作的國際性或地區性會議及相關活動;

    3.代表榆林市參加國際展覽及相關活動,組織協調榆林企業參加境內外經貿技術交流展覽和境外來榆展覽業務并做好相關服務工作;

    4.加強會員企業的組織協調和服務,收集、整理、傳遞、和發布經貿信息;根據企業訴求向政府有關部門反映有關情況和意見,協調幫助解決困難問題;

    5.指導、協調市內各縣區支會(國際商會)、行業支會和在榆的境外商協會等辦事機構的工作,為其提供服務;

    6.為國內外經貿企業和組織提供涉外經貿商務信息、咨詢、金融投資、技術轉讓、法律、信用管理等服務;出具榆林市出口商品原產地和不可抗拒證明書,出具國際商事證明書,簽發和認證對外貿易和貨物運輸業務的文件和單證;接受委托、代理中國企業在國外貨外國公司和個人在榆林辦理商標注冊和專利申請工作,辦理知識產權咨詢、爭議等法律服務及技術貿易等工作;

    7.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

    二、2018年年度部門工作任務

    1.保工資保運轉;

    2.承辦第十三屆榆林國際煤博覽會,舉辦國際能化高峰論壇,打造一流高端能源化工基地;

    3.組織參加2018絲博會暨西洽會期間的各類經貿活動,舉行招商引資系列活動,宣傳推介榆林,為企業尋求商機和訂單;

    4.組織企業參加第七屆中國西部跨國采購會;

    5.組織6批次以上相關部門和企業在國內開展各類經貿活動;

    6.接待國內外客商來訪5批以上,擴大榆林與國內知名經濟圈的交流與合作,加快建設陜甘寧蒙晉交界最具影響力城市;

    7.組織出國出境開展各類經貿活動,向欠發達國家和地區輸出過剩產能、產品和技術引進發達國家和地區的先進技術和優勢產業產品,打造絲綢之路重要節點城市;

    8.舉辦3次以上榆林好產品推介活動,全方位宣傳推介榆林,提升“榆林好產品”的品牌效應;

    9.舉辦2次及以上涉外系列培訓會,為干部和企業“走出去”提供涉外政策、法律、風險防控等知識,加強國際產能合作、拓展海外發展空間提供人才、信息和項目支持,全面提升榆林對外開放水平;

    10.加強國際商會建設,加入“絲綢之路”商務理事會,確保榆林全方位、高質量融入國家“一帶一路”戰略布局;

    11.瞄準國際國內前沿,堅持問題導向,自選題目,完成2—3項改革創新任務,突出解決本部門本行業的重點、難點問題和薄弱環節工作;

    12.完成市脫貧攻堅指揮部下達的年度工作任務。

    三、部門預算單位構成

    示例:從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

    納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個,包括:

    序號

    單位名稱

    1

    榆林市貿促會  本級(機關)

    四、部門人員情況說明

    文字說明,并列圖表。

    截止2017年底,本部門人員編制11人,其中行政編制0人、事業編制11人;實有人員13人,其中行政0人、事業13人。臨聘人員6人,公益性崗位人員15人,單位管理的離退休人員1人。

    微信截圖_20180518170612.png

        五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

    截至2017年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

    六、部門預算績效目標說明

    2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款255.19萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

    七、2018年部門預算收支說明

    (一)收支預算總體情況。

    2018年部門預算收入為255.19萬元,全部為財政預算撥款,其中人員經費收入220.19萬元,公用經費收入15萬元,專項業務經費收入20萬元。

    2017年部門預算收支為239.47萬元,全部為財政預算撥款,其中人員經費收支204.47萬元,公用經費收支15萬元,專項業務經費收支20萬元。

    2018年較2017年公用經費和專項業務經費收支無增減變化,人員經費收入增加15.72萬元,增加原因為財政返還2014年10月至2015年7月代扣的養老保險和職業年金費8.97萬元,職工取暖費和差額部分增加4.88萬元,職工工資增長1.87萬元。

    (二)財政撥款收支情況。

    2018年財政撥款收入為255.19萬元,其中人員經費收入220.19萬元,公用經費收入15萬元,專項業務經費收入20萬元。

    2017年財政撥款收支為239.47萬元,其中人員經費收支204.47萬元,公用經費收支15萬元,專項業務經費收支20萬元。

    2018年較2017年公用經費和專項業務經費收支無增減變化,人員經費收入增加15.72萬元,增加原因為財政返還2014年10月至2015年7月代扣的養老保險和職業年金費8.97萬元,職工取暖費和差額部分增加4.88萬元,職工工資增長1.87萬元。

    (三)一般公共預算撥款支出明細情況。

    1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    2018年一般公共預算收入為255.19萬元,其中人員經費收入220.19萬元,公用經費收入15萬元,專項業務經費收入20萬元。

    2017年一般公共預算收支為239.47萬元,其中人員經費收支204.47萬元,公用經費收支15萬元,專項業務經費收支20萬元。

    2018年較2017年公用經費和專項業務經費收支無增減變化,人員經費收入增加15.72萬元,增加原因為財政返還2014年10月至2015年7月代扣的養老保險和職業年金費8.97萬元,職工取暖費和差額部分增加4.88萬元,職工工資增長1.87萬元。

    2、支出按功能科目分類的明細情況。

                                          單位:萬元

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    2018年較2017年公用經費和專項業務經費收支無增減變化,人員經費收入增加15.72萬元,增加原因為財政返還2014年10月至2015年7月代扣的養老保險和職業年金費8.97萬元,職工取暖費和差額部分增加4.88萬元,職工工資增長1.87萬元。

    3、支出按經濟科目分類的明細情況

    2018年較2017年公用經費和專項業務經費收支無增減變化,人員經費收入增加15.72萬元,增加原因為財政返還2014年10月至2015年7月代扣的養老保險和職業年金費8.97萬元,職工取暖費和差額部分增加4.88萬元,職工工資增長1.87萬元。

    (四)政府性基金預算支出情況。

     “本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表”。

    (五)國有資本經營預算撥款收支情況。

     “本部門無國有資本經營預算撥款收支”。

    (六)“三公”經費等預算情況。

    2018三公經費預算4萬元,其中公務用車運行維護費預算4萬元,無因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置費,會議費預算9萬元,培訓費預算0.5萬元。

    2017年三公經費預算4萬元,其中公務用車運行維護費預算4萬元,無因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置費,會議費預算10萬元,培訓費預算0.5萬元。

    2018年較2017年三公經費和培訓費預算無增減變化,會議費減少1萬元,減少原因為節儉辦會,減少不必要的開支。

    (七)機關運行經費安排情況。

    2018年機關運行經費安排如下:辦公費2萬元;印刷費1萬;水費1萬;電費2萬;郵電費1.5萬元,差旅費1.5萬元,維修(護)費1萬;培訓費0.5萬;勞務費0.5萬;工會經費2.24萬元;公務用車運行維護費4萬;其他交通費用(卡發車補)12.82萬元,商品和服務支出共計支出30.06萬元。

    較2017年減少0.16萬元,主要原因為2018年將工會經費減少0.64萬元,其他交通費用(卡發車補)增加0.48萬元,共計減少0.16萬元。

    (八)政府采購情況。

    “ 本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表”。

    八、專業名詞解釋

    (一)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    (二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、公務用車運行維護費等費用。


     

                               榆林市貿促會

                                               2018年5月15日

    榆林市貿促會2018年部門綜合預算表.xls


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